一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 天元区优和文具生活馆
三、 *采购项目编号: ************798
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 6373书法信纸 45 270.0 西玛/simaa6373 验收通过 2 得力 5501A 透明文件扣袋 150 255.0 得力/deli5501A 验收通过 3 得力 S01 按动中性笔 360 900.0 得力/deliS01 验收通过 4 得力 S01 按动中性笔 360 900.0 得力/deliS01 验收通过 5 维达 超韧3层130抽6包 抽纸 32 800.0 维达/Vinda超韧3层130抽6包 验收通过 6 优和 板擦 黑板擦黑板刷 60 210.0 优和板擦 验收通过 7 怡宝 饮用纯净水 1.555L 矿泉水/纯净水 12支 20 680.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 1.555L 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 唐伟
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